Para gerar a GRU de uma conta a receber, siga o passo a passo abaixo:
Passo 1: acesse o módulo ‘REC – Sistema de Gestão de Receitas’, menu ‘Contas a Receber’ e clique na funcionalidade ‘Contas a Receber’.
Passo 2: preencha os filtros disponíveis como parâmetros da consulta e clique no botão ‘Consultar’.
Passo 3: em ‘Resultados da consulta’, clique no ícone de “lápis” para acessar o detalhamento dos dados.
Passo 4: na aba ‘Parcelamento’, é possível visualizar os dados de vencimento, pagamento e valor das parcelas.
Passo 5: para imprimir a guia gerada, clique no ícone de “código de barras” ao lado da opção de editar a parcela, sinalizada com ícone de “lápis” ou clique em ‘Imprimir GRUs’ para imprimir as GRUs de todas as parcelas.
- Deve-se calcular a data de validade (Vencimento) da GRU somando a quantidade de dias configurados na funcionalidade de 'Configuração de Vencimento por Grupo/Serviço' à data atual do sistema. Quando não houver configuração para a receita específica, deve-se considerar a configuração padrão. Se a data de vencimento da GRU cair em um sábado ou domingo, deve-se mudar para a segunda-feira seguinte.
- Os valores de acréscimos de atraso serão lançados na GRU em receita específica separada. Os códigos do grupo e receitas específicas reservadas para discriminação de ‘Juros’, ‘Multa’ e ‘Correção Monetária’ (Índice), serão configurados via parâmetros de sistema.
Pronto, agora você já sabe como gerar a GRU de uma conta a receber!